一、张家口市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
8987.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
9138.70 |
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
975.60 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
263.29 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
226.58 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
8987.41 |
本年支出合计 |
10604.17 |
|
32 |
上年结转结余 |
1616.75 |
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
10604.17 |
支出总计 |
10604.17 |
单位预算收入总表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
10604.17 |
8987.41 |
8987.41 |
|
|
|
|
|
|
1616.75 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9138.70 |
7521.95 |
7521.95 |
|
|
|
|
|
|
1616.75 |
|
3 |
20404 |
检察 |
9108.70 |
7521.95 |
7521.95 |
|
|
|
|
|
|
1586.75 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
2614.95 |
2614.95 |
2614.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
3346.21 |
3346.21 |
3346.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
2336.61 |
1560.79 |
1560.79 |
|
|
|
|
|
|
775.82 |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
810.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
810.93 |
|
8 |
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
9 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
975.60 |
975.60 |
975.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
975.60 |
975.60 |
975.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2080501 |
行政单位离退休 |
672.28 |
672.28 |
672.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
303.33 |
303.33 |
303.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
210 |
卫生健康支出 |
263.29 |
263.29 |
263.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.29 |
263.29 |
263.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2101101 |
行政单位医疗 |
118.39 |
118.39 |
118.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
144.90 |
144.90 |
144.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
226.58 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
226.58 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
226.58 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算支出总表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
10604.17 |
4052.41 |
6551.75 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9138.70 |
2586.95 |
6551.75 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
9108.70 |
2586.95 |
6521.75 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
2614.95 |
2586.95 |
28.00 |
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
3346.21 |
|
3346.21 |
|
|
|
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
2336.61 |
|
2336.61 |
|
|
|
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
810.93 |
|
810.93 |
|
|
|
|
8 |
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
9 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
975.60 |
975.60 |
|
|
|
|
|
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
975.60 |
975.60 |
|
|
|
|
|
12 |
2080501 |
行政单位离退休 |
672.28 |
672.28 |
|
|
|
|
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
303.33 |
303.33 |
|
|
|
|
|
14 |
210 |
卫生健康支出 |
263.29 |
263.29 |
|
|
|
|
|
15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.29 |
263.29 |
|
|
|
|
|
16 |
2101101 |
行政单位医疗 |
118.39 |
118.39 |
|
|
|
|
|
17 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
144.90 |
144.90 |
|
|
|
|
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
|
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
|
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算财政拨款收支总表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
8987.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
9138.70 |
9138.70 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
975.60 |
975.60 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
263.29 |
263.29 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
226.58 |
226.58 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
8987.41 |
本年支出合计 |
10604.17 |
10604.17 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
1616.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
1616.75 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
10604.17 |
支出总计 |
10604.17 |
10604.17 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
10604.17 |
4052.41 |
6551.75 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9138.70 |
2586.95 |
6551.75 |
|
3 |
20404 |
检察 |
9108.70 |
2586.95 |
6521.75 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
2614.95 |
2586.95 |
28.00 |
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
3346.21 |
|
3346.21 |
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
2336.61 |
|
2336.61 |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
810.93 |
|
810.93 |
|
8 |
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
9 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
975.60 |
975.60 |
|
|
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
975.60 |
975.60 |
|
|
12 |
2080501 |
行政单位离退休 |
672.28 |
672.28 |
|
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
303.33 |
303.33 |
|
|
14 |
210 |
卫生健康支出 |
263.29 |
263.29 |
|
|
15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
263.29 |
263.29 |
|
|
16 |
2101101 |
行政单位医疗 |
118.39 |
118.39 |
|
|
17 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
144.90 |
144.90 |
|
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
226.58 |
226.58 |
|
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
226.58 |
226.58 |
|
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
226.58 |
226.58 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
4052.41 |
3492.83 |
559.59 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
2858.00 |
2858.00 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
947.90 |
947.90 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
656.45 |
656.45 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
376.95 |
376.95 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
74.91 |
74.91 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
303.33 |
303.33 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.39 |
118.39 |
|
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
144.90 |
144.90 |
|
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.59 |
8.59 |
|
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
226.58 |
226.58 |
|
|
12 |
302 |
商品和服务支出 |
559.59 |
|
559.59 |
|
13 |
30201 |
办公费 |
44.03 |
|
44.03 |
|
14 |
30202 |
印刷费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
15 |
30205 |
水费 |
3.08 |
|
3.08 |
|
16 |
30206 |
电费 |
8.75 |
|
8.75 |
|
17 |
30207 |
邮电费 |
95.79 |
|
95.79 |
|
18 |
30208 |
取暖费 |
41.84 |
|
41.84 |
|
19 |
30209 |
物业管理费 |
20.16 |
|
20.16 |
|
20 |
30211 |
差旅费 |
104.37 |
|
104.37 |
|
21 |
30213 |
维修（护）费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
22 |
30215 |
会议费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
23 |
30216 |
培训费 |
23.38 |
|
23.38 |
|
24 |
30217 |
公务接待费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
25 |
30228 |
工会经费 |
31.18 |
|
31.18 |
|
26 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.66 |
|
7.66 |
|
27 |
30239 |
其他交通费用 |
127.36 |
|
127.36 |
|
28 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.27 |
|
37.27 |
|
29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
634.83 |
634.83 |
|
|
30 |
30301 |
离休费 |
18.93 |
18.93 |
|
|
31 |
30302 |
退休费 |
614.84 |
614.84 |
|
|
32 |
30305 |
生活补助 |
1.07 |
1.07 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
187.11 |
187.11 |
|
|
|
2 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
3 |
二、公务用车购置及运维费 |
183.32 |
183.32 |
|
|
|
4 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
5 |
公务用车运行维护费 |
183.32 |
183.32 |
|
|
|
6 |
三、公务接待费 |
3.79 |
3.79 |
|
|
张家口市人民检察院本级2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市人民检察院本级2026年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决拥护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
（四）依照法律规定对本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民法院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。
（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。
（十一）对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（十二）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。
（十三）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。
（十四）按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。
（十五）领导基层人民检察院的检务督察工作。
（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。
（十七）完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
张家口市人民检察院本级 |
行政 |
副厅（地）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入10604.17万元，其中：一般公共预算收入8987.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1616.75万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10604.17万元，其中基本支出4052.41万元，包括人员经费3492.83万元和日常公用经费559.59万元；项目支出6551.75万元，主要为非税F-综合事务管理（市检察院）330.32万元，非税F-检察业务装备经费（市检察院）1014.79万元，非税F-检察业务经费（市检察院）2185.21万元等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排10604.17万元，较2025年预算增加153.99万元，其中：基本支出增加264.95万元，主要为人员增加导致工资等支出增加项目支出减少110.96万元，主要为部分项目压减经费，所建造支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年，我单位机关运行经费共计安排559.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排187.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费183.32万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费183.32万元)；公务接待费3.79万元。与2025年相比增加0.38万元，增减变化的主要原因是计提基数增加公务接待费相应增加。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、非税F-检察业务经费(市检察院)绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070025P00162710001R |
项目名称 |
非税F-检察业务经费(市检察院) |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
668.74 |
其中：财政资金 |
668.74 |
其他资金 |
|
|
用于办案及日常经费支出 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
25% |
25% |
25% |
|
绩效目标 |
1.弥补因案件多、涉及面广、影响力大、办案成本高等造成的严重经费缺口，为案件办理提供有力保障 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
审查案件线索 |
案件线索审查，调查核实数 |
≥300件 |
部门工作计划 |
|
质量指标 |
侦查终结率 |
本年内已立案的案件的砖茶终结率 |
≥95百分比 |
行业要求 |
|
时效指标 |
案件侦办时效 |
在法律规定的时间内审结 |
≥95百分比 |
行业要求 |
|
成本指标 |
项目成本 |
办理各类案件所需经费 |
≤2179.5万元 |
项目计划数 |
|
成本指标 |
租赁费 |
租赁费所需经费 |
≤327万元 |
项目计划数 |
|
成本指标 |
差旅费 |
差旅费所需经费 |
≤223.83万元 |
项目计划数 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉率 |
检察办案人员行为规范投诉率下降比率 |
≥5百分比 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众对检查工作满意度 |
≥95百分比 |
调查问卷 |
2、非税F-综合事务经费(市检察院)绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070025P001629100015 |
项目名称 |
非税F-综合事务经费(市检察院) |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
130.00 |
其中：财政资金 |
130.00 |
其他资金 |
|
|
用于单位正常运转及办案经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
25% |
25% |
25% |
|
绩效目标 |
1.用于两栋办公楼及附属设施正常维修维护，保障单位办公正常运转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修维护数量 |
对单位已有2栋建筑及设施进行维修维护 |
15380.59平方米 |
部门工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
维修维护完成验收的合格率 |
≥90百分比 |
合同要求 |
|
时效指标 |
维修维护完成时间 |
在合同规定时间范围内完成 |
100百分比 |
合同要求 |
|
成本指标 |
项目成本 |
维护单位正常运转所需经费 |
≤800万元 |
部门工作计划 |
|
成本指标 |
维修（护）费 |
维修（护）费所需经费 |
≤45万元 |
部门工作计划 |
|
成本指标 |
物业管理费 |
物业管理费所需经费 |
≤100万元 |
部门工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公场所使用率 |
改善办案环境，办公场所可正常使用比率 |
≥95百分比 |
部门工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
干警对办公场所满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
3、非税F—工改保留津贴(市检察院)绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P000195100016 |
项目名称 |
非税F—工改保留津贴(市检察院) |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
28.00 |
其中：财政资金 |
28.00 |
其他资金 |
|
|
发放工作日之外的加班补贴 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.发放工作日之外的加班补贴 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
财政足额保障 |
≤28万元 |
张检发字（2014）20号文件
|
|
成本指标 |
单位成本 |
每人每月发放金额不超过限额范围 |
≤300元 |
张检发字（2014）20号文件
|
|
数量指标 |
领取补贴人数 |
单位在职在编发放工改保留津贴人数 |
77人 |
张检发字（2014）20号文件
|
|
质量指标 |
发放精准度 |
按照干警实际加班时间发放 |
≤100% |
张检发字（2014）20号文件
|
|
时效指标 |
发放时间 |
每月初统计上月加班时间，按实际数额发放 |
≤100% |
张检发字（2014）20号文件
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
干警加班加点工作，促进司法公正，维护社会公平正义。 |
≤100% |
参考上年经验
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当事人满意度 |
当事人对干警工作的满意度 |
≥90% |
问卷调查
|
4、非税F—机关运行保障经费（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P000188100010 |
项目名称 |
非税F—机关运行保障经费（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
469.68 |
其中：财政资金 |
469.68 |
其他资金 |
|
|
市检察院与宣化办案基地的物业管理，为日常运转提供有力保障。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.市检察院与宣化办案基地的物业管理，为日常运转提供有力保障。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
服务人员费用 |
后勤服务人员所需费用 |
≤200万元 |
冀人社发（2022）17号
|
|
成本指标 |
物业管理费 |
物业管理费所需经费 |
≤269.68万元 |
部门工作计划
|
|
数量指标 |
后勤服务人数 |
劳务派遣人员人数 |
37人 |
合同约定
|
|
数量指标 |
维修维护数量 |
2栋办公楼及附属设施及宣化办案基地物业费 |
15380.59㎡ |
部门工作计划
|
|
质量指标 |
后勤服务工作完成率 |
业务工作完成率 |
≥95% |
合同约定
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
物业管理完成验收的合格率 |
≥90% |
合同要求
|
|
时效指标 |
维修维护完成时间 |
在合同规定的时间范围内完成 |
≤100% |
合同要求
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公场所使用率 |
改善办案环境，办公场所可正常使用比率 |
≥95% |
参考上年经验
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
干警对办公环境的满意度 |
≥95% |
问卷调查
|
5、非税F—检察业务经费（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P000192100015 |
项目名称 |
非税F—检察业务经费（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2065.21 |
其中：财政资金 |
2065.21 |
其他资金 |
|
|
检察业务经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.弥补因案件多、涉及面广、影响力大、办案成本高造成的严重经费缺口，为案件办理提供有力保障，保证法律监督效果，维护司法公平公正。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
办理各类案件所需经费 |
≤1665.21万元 |
项目计划数
|
|
成本指标 |
租赁费 |
租赁费所需经费 |
≤200万元 |
项目计划数
|
|
成本指标 |
差旅费 |
差旅费所需经费 |
≤200万元 |
项目计划数
|
|
数量指标 |
审查案件线索 |
案件线索审查，调查核实数 |
≥300件 |
部门工作计划
|
|
质量指标 |
侦查终结率 |
本年内已立案的案件的侦查终结率 |
≥95% |
行业要求
|
|
时效指标 |
案件侦办时效 |
在法律规定的时间内审结 |
≥95% |
行业要求
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉率 |
检察办案人员行为规范投诉率下降比率 |
≥5% |
实际情况
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众对检察工作满意度 |
≥95% |
问卷调查
|
6、非税F—检察业务装备经费(市检察院)绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P00019310004M |
项目名称 |
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1014.79 |
其中：财政资金 |
1014.79 |
其他资金 |
|
|
开展建设数字检察建设等项目，购置检察业务装备，办案设备购置升级改造等，确保检察院各项工作平稳运行，为案件侦破提供必要的辅助手段，依法实施法律监督，维护司法公正。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.开展建设数字检察建设等项目，购置检察业务装备，办案设备购置升级改造等，确保检察院各项工作平稳运行，为案件侦破提供必要的辅助手段，依法实施法律监督，维护司法公正。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
总体成本控制 |
开展以上项目所需经费 |
≤1014.79万元 |
项目计划数
|
|
成本指标 |
办公设备购置 |
办公设备购置所需经费 |
≤50万元 |
项目计划数
|
|
成本指标 |
信息网络及软件购置更新 |
信息网络及软件购置更新所需经费 |
≤970.5万元 |
项目计划数
|
|
数量指标 |
项目数量 |
共购置检察装备项目以及更新升级现有装备数量 |
20项 |
部门工作计划
|
|
数量指标 |
涉及部门数 |
完成装备改造升级部门数 |
≥8% |
部门工作计划
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
开展项目验收合格率 |
≤100% |
部门工作计划、购置合同要求
|
|
质量指标 |
单项业务验收合格率 |
单项业务完成合格率 |
≤100% |
部门工作计划、购置合同要求
|
|
质量指标 |
选择运营方 |
选择最佳运营方 |
≤100% |
项目计划数
|
|
时效指标 |
购买及时率 |
在合同规定的时间内完成项目 |
≥95% |
合同要求
|
|
时效指标 |
各项目完成时间 |
在年度内完成预算项目 |
≤100% |
部门工作计划
|
|
时效指标 |
项目资金支付进度 |
按年度资金计划完成率 |
≤100% |
部门工作计划
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用年限 |
检察装备保持运行，可持续使用年限 |
≥5年 |
部门工作计划
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员满意度 |
办案人员对装备使用情况的满意度 |
≥95% |
调查问卷
|
7、非税F—综合运转经费（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P00019110003N |
项目名称 |
非税F—综合运转经费（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
330.32 |
其中：财政资金 |
330.32 |
其他资金 |
|
|
保障综合运转 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.用于2栋办公楼及附属设施正常维修维护，保障单位办公正常运转。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
维护单位正常运转所需经费 |
≤300.32万元 |
部门工作计划
|
|
成本指标 |
维修（护）费 |
维修（护）费所需经费 |
≤30万元 |
部门工作计划
|
|
数量指标 |
维修维护数量 |
对单位已有2栋建筑及设施进行维修维护 |
15380.59㎡ |
部门工作计划
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
维修维护完成验收的合格率 |
≥90% |
合同要求
|
|
时效指标 |
维修维护完成时间 |
在合同规定的时间范围内完成 |
100% |
合同要求
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公场所使用率 |
改善办案环境，办公场所可正常使用比率 |
≥95% |
参考上年经验
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
干警对办公环境的满意度 |
≥95% |
问卷调查
|
8、聘用制书记员保障经费（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P000021101725 |
项目名称 |
聘用制书记员保障经费（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
439.00 |
其中：财政资金 |
439.00 |
其他资金 |
|
|
不断提高书记员素质和办公能力，提升审判质效，改进司法作风，树立检察院良好形象。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.不断提高书记员素质和办公能力，提升审判质效，改进司法作风，树立检察院良好形象。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
书记员人员保障经费 |
年度书记员人员保障经费总支出，包含工资、保险等核心支出 |
≤439万元 |
2026年预算测算 |
|
成本指标 |
人均经费保障标准 |
按书记员人数核算人均年度保障经费 |
≤36.58万元 |
2026年预算测算 |
|
数量指标 |
书记员人数 |
根据现有书记员人数 |
≤51人 |
依据书记员核定编制及实际在岗人员动态管理要求确定 |
|
数量指标 |
结案件数 |
协助完成结案数量 |
≥5000件 |
工作计划 |
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率 |
100% |
依据书记员薪酬核算管理细则 |
|
质量指标 |
保险缴纳合规率 |
严格按照政策规定的险种、基数缴纳社会保险 |
100% |
依据社保缴费相关政策规定确定 |
|
质量指标 |
案件通过率 |
案件通过率=（审查通过的案件数/案件总数）*100% |
≥905 |
工作计划 |
|
时效指标 |
工资发放及时性 |
严格按照规定时间发放工资 |
每月20日前 |
依据书记员薪酬发放管理规定确定 |
|
时效指标 |
保险缴纳及时性 |
在政策规定时限内完成社会保险申报缴纳 |
每月20日前 |
依据社保经办机构时限要求确定 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
通过聘用书记员，保障审判工作顺利实施 |
≥95% |
依据年度工作目标 |
|
经济效益指标 |
工作效能提升效益 |
待遇保障到位促进书记员工作积极性提升，助力审判辅助工作高效开展 |
≥95% |
依据年度工作目标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
书记员满意度 |
了解书记员对工资发放及时性、足额性及保险缴纳合规性的认可程度 |
≥90% |
依据书记员权益保障工作要求，结合书记员对薪酬保障的合理期望确定 |
9、公检法司部门辅警人员保障经费（市检察院辅警）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P000233100017 |
项目名称 |
公检法司部门辅警人员保障经费（市检察院辅警） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
42.00 |
其中：财政资金 |
42.00 |
其他资金 |
|
|
不断提高辅警素质和办公能力，提升审判质效，改进司法作风，树立检察院良好形象。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.不断提高辅警素质和办公能力，提升审判质效，改进司法作风，树立检察院良好形象。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
辅警人员保障经费 |
年度辅警人员保障经费总支出，包含工资、保险等核心支出 |
≤42万元 |
2026年预算测算
|
|
成本指标 |
人均经费保障标准 |
按辅警人数核算人均年度保障经费 |
≤4.2万元 |
2026年预算测算
|
|
数量指标 |
辅警人数 |
根据现有辅警人数 |
≤10人 |
依据辅警核定编制及实际在岗人员动态管理要求确定
|
|
数量指标 |
结案件数 |
协助完成结案数量 |
≥5000件 |
工作计划
|
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
准确发放辅警工资占全部发放辅警工资的比率 |
100% |
依据辅警薪酬核算管理细则
|
|
质量指标 |
保险缴纳合规率 |
严格按照政策规定的险种、基数缴纳社会保险 |
100% |
依据社保缴费相关政策规定确定
|
|
质量指标 |
案件通过率 |
案件通过率=（审查通过的案件数/案件总数）*100% |
≥90% |
工作计划
|
|
时效指标 |
工资发放及时性 |
严格按照规定时间发放工资 |
每月20日前 |
依据辅警薪酬发放管理规定确定
|
|
时效指标 |
保险缴纳及时性 |
在政策规定时限内完成社会保险申报缴纳 |
每月20日前 |
依据社保经办机构时限要求确定
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
通过聘用辅警，加强了警力薄弱环节，保障审判工作顺利实施 |
≥95% |
依据年度工作目标
|
|
社会效益指标 |
工作效能提升效益 |
待遇保障到位促进辅警工作积极性提升，助力审判辅助工作高效开展 |
≥95% |
依据年度工作目标
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辅警满意度 |
了解辅警对工资发放及时性、足额性及保险缴纳合规性的认可程度 |
≥90% |
依据辅警权益保障工作要求，结合辅警对薪酬保障的合理期望确定
|
10、冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P00165810210E |
项目名称 |
冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
191.00 |
其中：财政资金 |
191.00 |
其他资金 |
|
|
保障我院办案业务经费及办案装备经费支出 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障我院办案业务经费及办案装备经费支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数 |
本年度办案数量 |
≥50件 |
历史记录 |
|
质量指标 |
审结率 |
案件终结率 |
≥98百分比 |
历史记录 |
|
时效指标 |
案件审结时间 |
在法律规定时间范围内办结 |
≤4月 |
行业标准 |
|
成本指标 |
项目成本 |
财政全力保障 |
≤309万元 |
冀财政法[2024]52号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
广大群众满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
11、冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070026P001658102093 |
项目名称 |
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
355.00 |
其中：财政资金 |
355.00 |
其他资金 |
|
|
保障我院办案业务和装备经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障我院办案业务和装备经费 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数量 |
本年度办案数量 |
≥20件 |
历史记录 |
|
质量指标 |
结案率 |
案件终结率 |
≥98百分比 |
历史记录 |
|
时效指标 |
案件审结时间 |
在法律规定时将范围内办结 |
≤4月 |
行业标准 |
|
成本指标 |
项目成本 |
财政全力保障 |
355万元 |
冀财政法[2025]20号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响率 |
提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 |
进一步提升人民群众法律意识 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
广大群众满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
12、冀财政法【2024】50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070025P00165810051G |
项目名称 |
冀财政法【2024】50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
417.00 |
其中：财政资金 |
417.00 |
其他资金 |
|
|
中央拨付我院的办案经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
25% |
25% |
25% |
|
绩效目标 |
1.保障我院办案业务经费及装备经费支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数量 |
本年度办案数量 |
≥50件 |
历史记录 |
|
质量指标 |
结案率 |
案件终结率 |
≥98百分比 |
历史记录 |
|
时效指标 |
案件审结时间 |
在法律规定时将范围内办结 |
≤4月 |
行业标准 |
|
成本指标 |
项目成本 |
财政全力保障 |
≤300万元 |
冀财政法[2024]50号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社会正义 |
维护社会治安，保障司法公正 |
100百分比 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
广大群众满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
13、冀财政法【2024】52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070025P00165810053P |
项目名称 |
冀财政法【2024】52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
291.01 |
其中：财政资金 |
291.01 |
其他资金 |
|
|
省级财政拨付我院办案经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
25% |
25% |
25% |
|
绩效目标 |
1.保障我院办案业务经费及办案装备经费支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数 |
本年度办案数量 |
≥50件 |
历史记录 |
|
质量指标 |
审结率 |
案件终结率 |
≥98百分比 |
历史记录 |
|
时效指标 |
案件审结时间 |
在法律规定时间范围内办结 |
≤4月 |
行业标准 |
|
成本指标 |
项目成本 |
财政全力保障 |
≤309万元 |
冀财政法[2024]52号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响率 |
促进司法公正，维护社会公平正义 |
100百分比 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
广大群众满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
14、冀财政法【2025】20号-下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070025P001658101602 |
项目名称 |
冀财政法【2025】20号-下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
80.00 |
其中：财政资金 |
80.00 |
其他资金 |
|
|
保障我院办案业务和装备经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
2500% |
2500% |
2500% |
2500% |
|
绩效目标 |
1.保障我院办案业务和装备经费 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数量 |
本年度办案数量 |
≥20件 |
历史记录 |
|
质量指标 |
结案率 |
案件终结率 |
≥98百分比 |
历史记录 |
|
时效指标 |
案件审结时间 |
在法律规定时将范围内办结 |
≤4月 |
行业标准 |
|
成本指标 |
项目成本 |
财政全力保障 |
80万元 |
冀财政法[2025]20号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响率 |
提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 |
进一步提升人民群众法律意识 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
广大群众满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
15、张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（市检察院）绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13070025P00203810002E |
项目名称 |
张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（市检察院） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
30.00 |
其中：财政资金 |
30.00 |
其他资金 |
|
|
用于经济困难的当事人的救助金 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
10000% |
|
绩效目标 |
1.用于经济困难的当事人的救助金 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救济数量 |
需救济困难当事人案件数量 |
≥150件 |
工作计划 |
|
质量指标 |
救济质量 |
实现点对点救济 |
很大程度缓解当事人困难情况 |
实际情况 |
|
时效指标 |
救济时间 |
及时按情况实施救济 |
≤12月 |
实际情况 |
|
成本指标 |
救济金额 |
需救济的部分金额 |
≤30万元 |
实际情况 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响 |
改善民生，健全社会保障体制 |
缓解社会矛盾，维护社会稳定 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
被救助人满意度 |
≥95百分比 |
问卷调查 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
151001张家口市人民检察院本级 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2026年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结余 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
1232.53 |
1232.53 |
|
|
|
|
|
|
1232.53 |
|
张家口市人民检察院本级小计 |
|
|
|
|
|
|
1232.53 |
1232.53 |
|
|
|
|
|
|
1232.53 |
|
公用经费一 |
246.27 |
复印纸 |
A05040101 |
批 |
2 |
2.60 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
5.20 |
|
公用经费一 |
246.27 |
汽油 |
A07070101 |
升 |
4928 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
4.93 |
|
公用经费一 |
246.27 |
暖气生产和分配服务 |
C08020100 |
项 |
1 |
41.84 |
41.84 |
41.84 |
|
|
|
|
|
|
41.84 |
|
公用经费一 |
246.27 |
保险辅助服务 |
C18040300 |
项 |
1 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
0.96 |
|
公用经费一 |
246.27 |
车辆维修和保养服务 |
C23120301 |
项 |
1 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
公用经费一 |
246.27 |
其他车辆维修和保养服务 |
C23120399 |
项 |
1 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
1.28 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
160.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
110.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
210.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
60.50 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
|
60.50 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
项
|
1 |
62.50 |
62.50 |
62.50 |
|
|
|
|
|
|
62.50 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他打印机 |
A02021099 |
项 |
1 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他办公设备 |
A02029900 |
项 |
1 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他办公设备 |
A02029900 |
项 |
1 |
65.57 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
|
65.57 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
办公桌 |
A05010201 |
张 |
10 |
0.25 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
2.45 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
茶几 |
A05010204 |
张 |
5 |
0.02 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
0.11 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
办公椅 |
A05010301 |
个 |
10 |
0.07 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
0.68 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
其他沙发类 |
A05010499 |
个 |
4 |
0.15 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
0.58 |
|
非税F—检察业务装备经费(市检察院) |
1014.79 |
书柜 |
A05010501 |
个 |
10 |
0.34 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
3.40 |
|
冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
191.00 |
其他网络设备 |
A02010299 |
台 |
2 |
5.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
191.00 |
机房环境监控设备 |
A02010602 |
台 |
1 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
191.00 |
其他机房辅助设备 |
A02010699 |
套 |
1 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
5.20 |
|
冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
191.00 |
通用摄像机 |
A02091102 |
台 |
1 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
0.80 |
|
冀财政法[2025]42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（市检察院） |
191.00 |
视频监控设备 |
A02091107 |
套 |
1 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
33.00 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
40 |
0.50 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
复印机 |
A02020100 |
台 |
5 |
1.80 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
9.00 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
通用照相机 |
A02020502 |
台 |
2 |
0.25 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
其他照相机及器材 |
A02020599 |
台 |
1 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
1.50 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
A3 彩色打印机 |
A02021002 |
台 |
5 |
0.65 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
3.25 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
台 |
40 |
0.18 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
7.20 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
扫描仪 |
A02021118 |
台 |
5 |
0.40 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
其他输入输出设备 |
A02021199 |
套 |
1 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
|
|
20.20 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
速印机 |
A02021201 |
台 |
1 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
文件(图文)传真机 |
A02081001 |
台 |
2 |
0.16 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
0.32 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
视频监控设备 |
A02091107 |
套 |
1 |
31.07 |
31.07 |
31.07 |
|
|
|
|
|
|
31.07 |
|
冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（市检察院） |
355.00 |
音响电视组合机 |
A02091205 |
套 |
1 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
张家口市人民检察院本级上年末固定资产金额为4904.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1232.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
151001张家口市人民检察院本级 |
截止时间：2025-12-31 |
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
14537.25 |
|
1、房屋（平方米） |
20202.85 |
6165.28 |
|
其中：办公用房（平方米） |
4217.42 |
1009.9 |
|
2、车辆（台、辆） |
37 |
780.47 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
69 |
4904.97 |
|
4、其他固定资产 |
5056 |
2686.53 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
